Il software di gestione dei consumi per i soci del settore dei servizi di ristorazione e intrattenimento è un software di gestione delle vendite aziendali professionale che comprende moduli come sistema di gestione delle vendite di merci, sistema di gestione dei soci, sistema di gestione delle scorte (sistema di gestione del magazzino), sistema di gestione finanziaria e altro. L'interfaccia del software è progettata in modo semplice ed estetico, e il suo processo software umano consente agli utenti comuni di padroneggiare rapidamente il metodo di utilizzo del software senza formazione. Questo sistema di gestione integra perfettamente le potenti funzionalità del software di deposito di importazione e vendita e del software di gestione degli affiliati, ampiamente utilizzato per aziende, centri commerciali, supermercati, negozi, ecc. Per la gestione delle vendite commerciali, la gestione delle scorte, la gestione finanziaria, ecc. Gestione dei clienti, gestione degli affiliati e altre occasioni, è un potente strumento per la gestione dell'informazione della tua azienda.

Forti vantaggi del software di gestione dei consumi per i membri del settore dei servizi di ristorazione e intrattenimento:
1) L'interfaccia è bella e splendida, potente e semplice da iniziare.
2) Gestione informatizzata in modo che gli inventari non siano più contabili confusi.
3) Potente funzionalità di report per mantenerti aggiornato sulle operazioni aziendali.
4) Gestione del cliente unico speciale, gestione del personale, permettendo di gestire più risparmio.
5) Integrazione del lato server BS, può consultare in remoto l'inventario.
6) La modalità originale di dati associati rende tutte le query semplici e convenienti.
7) combina perfettamente i vantaggi del sistema di gestione dei soci e del sistema di deposito di vendita.

Quali sono i vantaggi del nostro software di gestione delle vendite?
1) più di 30 persone composte da esperti team di sviluppo professionale e cristallizzazione della saggezza degli esperti di gestione,
2) I prodotti principali dell'impresa software high-tech, ottengono la certificazione dell'impresa software e la certificazione del prodotto software.
2) Sistema completo di servizio post-vendita
3) Programmi, esigenze, progettazione, sviluppo, servizio completo
4) Sistema di prezzi ragionevole "valore per il bene"
5) L'interfaccia intuitiva consente ai tuoi dipendenti di iniziare senza alcuna formazione
6) "Servire sempre, migliorare costantemente" come scopo di servizio

I. Introduzione del sistema
1.1 Caratteristiche funzionali
Gestione dell'inventario: effettuare acquisti di merci in magazzino, acquisti di restituzione, documentazione di importazione / restituzione e richieste di inventario correnti, contabilità con i fornitori.
Gestione delle vendite: effettuare vendite di merci, restituzioni dei clienti, documenti di vendita / restituzione e richieste di inventario correnti, contabilità con i clienti.
Gestione delle scorte: include spostamento di merci tra scorte, rimborso di merci, potente funzione di inventario di scorte, query di allarme di merci in stock.
Relazioni statistiche: funzionalità di query statistiche complete, ogni documento può riflettere chiaramente ogni pagamento ricevuto.
Gestione quotidiana: gestione integrata dei fornitori, dei clienti, degli operatori, gestione delle spese di entrate quotidiane, gestione dei debiti negativi dei clienti, gestione dei contratti.
Impostazione di base: impostazione dei parametri di base come informazioni sulle merci, fornitori, clienti, dipendenti, magazzini e altro.
Manutenzione del sistema: è possibile eseguire il backup / ripristino del database, inizializzare il sistema, modificare la password dell'operatore, effettuare il saldo di fine anno e visualizzare i log.

1.2 Requisiti di sistema
L'hardware del computer è superiore al livello 586.
Il software richiede il sistema operativo cinese WIN98, WIN2000, WINXP.WIN2003
Installazione del driver del database Microsoft
Risoluzione dello schermo superiore a 800x600.

2) Inizio rapido

2.4 Gestione delle vendite

Fare clic sul pulsante "Vendita merci" della gestione delle vendite per aprire la finestra di vendita merci come mostrato nella Figura 21.

Figura 21

Nella finestra seleziona il nome del cliente, il nome del magazzino, l'operatore, le informazioni e così via, fai clic sul pulsante "Aggiungi articoli", apri la finestra Aggiungi articoli, vedi l'operazione "Acquista in magazzino" per le operazioni specifiche. Dopo aver completato l'aggiunta di articoli, fai clic sul pulsante "OK" per salvare questa vendita.

Fare clic sul pulsante "Contatti" nella gestione delle vendite per aprire la finestra in Figura 22.

Grafico 22

La finestra dell'account è suddivisa in tre sezioni: tutti i documenti del cliente, le vendite del cliente e l'account del cliente.

• Tutti i documenti del cliente mostrano tutti i clienti o i documenti del conto corrispondente di un cliente specifico, come l'ordine di vendita, l'ordine di restituzione della vendita e l'ordine di pagamento visualizzati nell'elenco dei conti corrispondenti in alto. Quando un documento è selezionato, i dettagli del documento vengono visualizzati nell'elenco seguente. Fare clic su "Tutti i clienti" mostrerà la situazione di tutti i clienti o inserire la situazione di un cliente dopo "Nome cliente". Seleziona un cliente nell'elenco cliccando sul pulsante "Pagamento" e il pagamento viene effettuato in due casi: un pagamento separato sotto forma di ordine di pagamento e un pagamento per un ordine di vendita. Cliccando sul pulsante Visualizza documento su un record nell'elenco degli account selezionato, viene visualizzato il documento del record. Fare clic sul pulsante "Filtro documenti" filtrerà l'ordine di spedizione, l'ordine di ritorno e l'ordine di pagamento.
• Le vendite del cliente mostrano le vendite di un cliente e l'elenco mostra chiaramente il numero, l'importo e l'inventario venduti dal cliente.
• Il conto del cliente è quello che mostra tutte le vendite di merci del cliente, la vendita di restituzione, l'importo da pagare dal cliente e l'importo effettivamente pagato dal cliente.

Fai clic sul pulsante "Richiesta di restituzione vendita" nella gestione delle vendite per aprire la finestra mostrata nella Figura 23.

Grafico 23

Nella casella di testo dopo il numero del documento nella finestra, inserisci il numero del documento dell'ordine di vendita o dell'ordine di restituzione della vendita, il numero dell'ordine originale per la ricerca. L'elenco in alto mostra il documento richiesto e l'elenco in basso mostra i dettagli relativi al documento. Fare clic sul pulsante "Ricerca" per aprire la finestra di ricerca nella figura 24.

Grafico 24

Selezionare le condizioni appropriate nella finestra di query consente di consultare i documenti in modo più dettagliato. Se non selezionato, tutti i documenti sono impostati per impostazione predefinita.

Fare clic sul pulsante Visualizza documento apre i dettagli del documento.

Fai clic sul pulsante 'Inventory Dial' nella gestione delle scorte per aprire la finestra mostrata nella Figura 25.

Figura 25

Si compone di due parti:

• Ordine di trasferimento di inventario: questa sezione completa il trasferimento di inventario;
  Visualizzazione: quando l'articolo selezionato viene selezionato tramite il pulsante "Aggiungi articolo", l'articolo selezionato viene visualizzato nella tabella "Aggiungi articolo" sotto il pulsante "Aggiungi articolo".
  Processo operativo: l'utente seleziona o inserisce le informazioni di base per il trasferimento nelle opzioni 'Invocare il magazzino', 'Invocare il magazzino', 'Data del trasferimento', 'Operatore' e 'Nota';
  Accedi alla finestra "Aggiungi articoli" tramite il pulsante "Aggiungi articoli" per effettuare la selezione degli articoli da allocare;
  Quando si esce dalla finestra "Aggiungi articoli" con il pulsante "Salva", appariranno i pulsanti "Modifica articoli", "Elimina articoli" e "Stampa documenti" nella finestra "Rimozione inventario";
  Il pulsante 'Modifica Prodotto' consente di modificare il numero di Prodotti selezionati;
  Il pulsante "Elimina Prodotto" consente la rimozione degli articoli selezionati nella tabella "Invia Prodotto";
  Stampa i dati della tabella Stampa documento Seleziona Stampa documento nel menu a comparsa per stampare i dati della tabella Stampa prodotto, seleziona Anteprima documento per visualizzare in anteprima i dati della tabella Stampa prodotto.
  L'utente utilizza il pulsante OK per salvare questa chiamata e iniziare la chiamata successiva.
  Quando l'utente fa clic destro nella tabella "Chiamare articoli", ogni elemento del menu a comparsa viene utilizzato allo stesso modo che diversi pulsanti con lo stesso nome.
• Assegnazione delle scorte: questa sezione effettua ricerche e statistiche sulla situazione di assegnazione in un determinato periodo di tempo;
  Visualizza contenuti:
  Visualizzare i documenti di trasferimento nella "Lista di trasferimento di inventario" e le informazioni dettagliate sulle merci di trasferimento corrispondenti a ciascun ordine di trasferimento nella tabella seguente;
  Processo operativo:
  L'utente effettua le statistiche delle query relative alle operazioni di recapitolazione dei magazzini in diversi periodi selezionando diversi periodi di tempo nell'opzione 'Tempo di recapitolazione' e utilizzando il pulsante 'Query';
  Fai clic su Seleziona un record di chiamata diverso nell'elenco di chiamate di inventario, nella tabella seguente verranno visualizzate le informazioni dettagliate sui prodotti di chiamata corrispondenti a ciascun ordine di chiamata;
  Utilizzando il pulsante Visualizza documenti, l'utente genera un report sulle merci chiamate.

Fai clic sul pulsante 'Compensazione dei danni' nella gestione delle scorte per aprire la finestra mostrata nella Figura 26.

Figura 26

Gli utenti effettuano operazioni diverse selezionando o immettendo le informazioni di base nelle opzioni Nome magazzino, Data, Operatore e Nota, e selezionando Regolazione dei danni o Regolazione degli esaurimenti in Tipo di documento.
Processo operativo: per esempio, la restituzione dei beni danneggiati;
Accedere alla finestra "Aggiungi articoli" tramite il pulsante "Aggiungi articoli" per effettuare la selezione dei prodotti da rimborsare;
Quando esci dalla finestra "Aggiungi articoli" con il pulsante "Salva", appariranno i pulsanti "Modifica articoli", "Rimuovi articoli" e "Stampa documenti" nella finestra "Regolazione dei danni/sovrappressioni";
Il pulsante 'Modifica prodotto' consente di modificare il numero di prodotti indennizzati selezionati;
Il pulsante "Elimina Prodotto" consente la rimozione degli articoli selezionati nel modulo "Prodotti danneggiati";
Stampa i dati della tabella "Prodotti danneggiati" tramite il pulsante "Stampa documento" nel menu a comparsa, seleziona il menu "Stampa documento" per visualizzare in anteprima i dati della tabella "Prodotti danneggiati";
Premere il pulsante OK per salvare questo risarcimento e iniziare il prossimo risarcimento.
Quando l'utente fa clic destro sulla tabella "Merci danneggiate", ogni elemento del menu a comparsa viene utilizzato allo stesso modo che diversi pulsanti con lo stesso nome.

Fai clic sul pulsante 'Inventario inventario' nella gestione delle scorte per aprire la finestra mostrata nella Figura 27.

Figura 27

L'inventario comprende due pagine: l'ingresso dell'inventario dell'inventario e la ricerca dei prodotti non elencati.

• Ingresso inventario:
  Visualizza contenuti:
  Quando l'utente seleziona un magazzino diverso, il carattere rosso in alto a destra della finestra mostra "magazzino di inventario", "numero totale di articoli", "numero di crediti in inventario", "numero non in inventario", ecc. Nella tabella sottostante ("Prodotti in stock") verranno visualizzate le informazioni di base sui prodotti in stock nel magazzino selezionato (principalmente: quantità di inventario, quantità di inventario, entrambi gli scopi principali dell'inventario).
  Processo operativo:
  Quando l'utente entra nell'interfaccia di inventario, l'opzione "Seleziona magazzino" e l'opzione "Nome o numero di prodotto" sono vuote.
  Gli utenti possono scegliere il magazzino da inventario prima di scegliere in 'Seleziona magazzino',
  Quindi inserisci il nome dell'articolo (abbreviazione del nome, numero) in Numero o nome dell'articolo e seleziona l'articolo da inventario nell'elenco a comparsa che al momento contiene solo gli articoli del magazzino selezionato,
  Inserisci il numero di prodotti in inventario nell'opzione 'Quantità'; Premere il pulsante 'OK' per confermare l'inventario del prodotto,
  A questo punto, le informazioni relative al prodotto verranno aggiunte alla tabella "Prodotti disponibili" di seguito;
  Naturalmente, l'utente può anche inserire direttamente il nome del prodotto (abbreviazione del nome, numero) e poi selezionare l'articolo da inventario nell'elenco a comparsa (che in questo caso contiene tutti gli articoli del magazzino), quando esce dall'elenco, l'opzione 'Seleziona magazzino' cambia automaticamente in magazzino dove si trova l'articolo da inventario.
  Se l'articolo è già inserito nella tabella "Prodotti in ordine", quando l'utente clicca sul pulsante "Conferma", verrà visualizzata la finestra di dialogo "Promozione del sistema" per indicare se l'articolo è già presente o meno, l'utente aggiungerà il numero di articoli in ordine tramite "Sì" e manterrà il numero di articoli in ordine tramite "No";
  
  Durante l'inserimento dell'inventario, il carattere rosso in alto a destra della finestra mostra le informazioni sul magazzino corrente.
  
  Quando fai clic con il tasto destro sulla tabella Prodotti in disco, selezionando l'elemento del menu a comparsa Elimina tutto eliminerà tutte le informazioni di inventario dell'elenco (anche se l'operazione richiede un amministratore avanzato) e gli altri tre elementi del menu funzionano come i tre pulsanti dello stesso nome sopra la finestra.
• Ricerca di prodotti non disponibili:

  Visualizza contenuti:
  Visualizza tutte le informazioni sulle merci non in inventario nella tabella sottostante (tabella "Merci non in inventario"), quando il magazzino è stato selezionato nella pagina "Ingresso in inventario", la tabella mostrerà le informazioni sulle merci non in inventario nel magazzino selezionato;
  Processo operativo:
  Inserendo il nome dell'articolo (abbreviazione del nome, numero) nell'opzione Nome o numero dell'articolo, la tabella mostrerà automaticamente tutte le informazioni corrispondenti dell'articolo in base al contenuto immesso.
  Funzionamento del pulsante:

  Quando l'utente si trova nella pagina "Ingresso inventario" e un articolo è presente nell'elenco "Prodotti in vendita":
  Il numero di articoli selezionati può essere modificato tramite il pulsante 'Modifica'; È possibile eliminare gli articoli selezionati tramite il pulsante 'Elimina';
  Quando c'è un prodotto nell'elenco Prodotti in vendita:
  Pubblica la finestra 'Informazioni su profitti e perdite (XX magazzino)' tramite il pulsante 'Profitti e perdite':
  La finestra completerà la correzione dell'inventario e la generazione di un report sulle merci inventarie con le stesse informazioni di magazzino selezionate nella finestra Inventario, che comprende tre pagine:
  Pagina "Elenco dei prodotti in inventario": mostra le informazioni sui prodotti in inventario nel magazzino selezionato;
  'Elenco degli articoli con errore di quantità': mostra informazioni sui prodotti che differiscono dal numero di scorte,
  "Elenco dei prodotti non disponibili": il contenuto della pagina "Ricerca dei prodotti non disponibili" nella finestra "Inventario".
  Processo operativo:
  L'utente correggerà l'inventario di tutti gli articoli in inventario nel magazzino corrente tramite il pulsante 'Corregge l'inventario', quando la correzione dell'inventario è completata, verrà visualizzata la finestra di dialogo 'Messaggio di sistema', chiedendo la correzione dell'inventario è completata, quando la finestra di dialogo 'Conferma' uscirà, verrà visualizzata un'altra finestra di dialogo 'Informazioni di sistema', chiedendo se eliminare le informazioni sui prodotti in inventario del magazzino, cancellando le informazioni sull'inventario tramite 'Sì', passando; No 'conservare le informazioni di inventario;
  Con il pulsante Stampa, gli utenti generano diversi report di stampa in base alla pagina in cui si trovano.

  Facendo clic destro sulla pagina Elenco prodotti piatti, due elementi del menu a comparsa funzionano come i due pulsanti dello stesso nome sopra la finestra.
  

Fai clic sul pulsante 'Query di allarme di inventario' nella gestione delle scorte per aprire la finestra mostrata nella Figura 28.

Figura 28

Processo operativo:
Quando c'è un articolo di allarme nell'elenco, tramite il pulsante 'Modifica articolo', viene visualizzata la finestra 'Modifica articolo', l'utente può modificare altri campi oltre al 'Codice articolo'; Salvare le modifiche apportate al prodotto tramite il pulsante 'Salva' e uscire dalla finestra 'Modifica prodotto';
Con il pulsante Stampa, stampa le informazioni sull'articolo nell'elenco degli allarmi.

Fare clic sul pulsante 'Statistiche degli acquisti di merci' nel rapporto statistico per aprire la finestra Statistiche degli acquisti di merci
Il numero del documento di acquisto e di restituzione, l'ora dell'operazione, le informazioni di base sul prestatore, sulle merci, sul magazzino e così via.
Processo operativo:
L'utente può scegliere diversi periodi in base alle proprie esigenze nell'opzione 'Orari di acquisto';
Inserisci il nome, il numero e il codice breve del nome dell'articolo nell'opzione Nome o numero dell'articolo per statistiche sulle registrazioni di acquisto di diversi prodotti per un determinato periodo di tempo.
L'utente utilizza il pulsante "Trova" per classificare i diversi fornitori, magazzini, operatori e tipi di documenti, tra cui due tipi di documenti per l'ordine di spedizione e l'ordine di ritorno;
Visualizza il contenuto dell'ordine di ingresso e restituzione corrispondente ai diversi numeri di documento selezionati nell'elenco statistico tramite il pulsante 'Visualizza documenti';
Usando il pulsante Stampa per visualizzare in anteprima il report, viene visualizzata la durata della statistica, il numero di record, il numero di acquisti di merci, l'importo totale degli acquisti e il tempo di stampa.

Fai clic sul pulsante 'Statistiche degli acquisti di merci' nel rapporto statistico per aprire la finestra mostrata nella Figura 28:

Figura 28

Visualizza contenuti:
Informazioni sull'operatore, data, importo, tipo, fornitore, magazzino, ecc.;

Processo operativo:
L'utente può scegliere diversi periodi in base alle proprie esigenze nell'opzione 'Orari di acquisto';
Inserisci il nome, il numero e il codice breve del nome dell'operatore nell'opzione Nome dell'operatore per statistiche sui diversi record di acquisto dell'operatore per un determinato periodo di tempo.
Gli utenti possono selezionare uno dei documenti registrati nell'elenco precedente facendo clic sull'elenco seguente, dove vengono visualizzate le informazioni dettagliate sull'acquisto del prodotto corrispondente al documento registrato.
Utilizzando il pulsante "Trova", gli utenti possono classificare i diversi fornitori, magazzini, operatori e tipi di documenti.
Il tipo di documento è diviso in due tipi di ordine di carico e ordine di ritorno;
Visualizza il contenuto dell'ordine di ingresso e restituzione corrispondente ai diversi numeri dell'elenco statistico tramite il pulsante 'Visualizza documenti';
Visualizza in anteprima il report utilizzando il pulsante Stampa, che mostra l'ora statistica di questa statistica, l'ora di anteprima (stampa) e altre informazioni.

Fai clic sul pulsante Statistiche dei costi di stoccaggio nel report statistico per aprire la finestra Statistiche dei costi di stoccaggio.

Visualizza contenuti:
Visualizza in forma di tabella il numero di merci acquistate dal magazzino in diversi mesi, l'importo, il numero di vendite di merci, l'importo e il profitto di vendita e il numero di scorte del mese corrente, l'importo totale di scorte, mostrando in forma di grafico il profitto di vendita di scorte per diversi mesi;
Processo operativo:
Gli utenti possono scegliere un mese diverso nell'opzione 'Statistica del mese' e un magazzino diverso nell'opzione 'Nome del magazzino' per le statistiche;
Visualizza in anteprima il report utilizzando il pulsante Stampa, che, oltre alle informazioni di base nella tabella, mostra anche il tempo statistico e il tempo di anteprima (stampa).

Fai clic sul pulsante 'Statistiche vendite merci' nel rapporto statistico per aprire la finestra come mostrato nella Figura 29:

Figura 29

Visualizza contenuti:
Orario, numero di documento, nome del prodotto, quantità, importo e informazioni di base come fornitori, magazzini.
Processo operativo:
Gli utenti possono scegliere diversi periodi di tempo all'interno dell'opzione 'Data della richiesta';
Inserire il nome del prodotto, il codice breve del nome e il numero nell'opzione Nome o numero del prodotto per classificare le statistiche;
L'utente può scegliere diversi clienti, magazzini, operatori, tipi di documenti per classificare le statistiche tramite il pulsante 'query', il tempo statistico è ancora il periodo di tempo nella 'data di richiesta', il tipo di documento è diviso in: ordine di vendita e ordine di ritorno di vendita.
Il pulsante "Visualizza documenti" consente di visualizzare informazioni dettagliate sulla vendita o sulla restituzione degli articoli corrispondenti a diversi numeri di documenti nell'elenco;
Con il pulsante "Analisi singolare" è possibile effettuare statistiche sull'articolo analizzato (compreso il numero di vendite, l'importo delle vendite, il profitto lordo delle vendite, il tasso lordo delle vendite, ecc.) per tutto l'anno, tutto il mese, il giorno stesso;
Usa il pulsante Stampa per visualizzare in anteprima il report che, oltre alle informazioni di base, mostra il numero totale di record, il numero di vendite di merci, l'importo, ecc.

Fai clic sul pulsante 'Statistiche vendite merci' nel rapporto statistico per aprire la finestra mostrata nella Figura 30:

Figura 30

I due report "Vendite dettagliate" e "Statistiche sulle prestazioni degli operatori":

• Dettagli delle vendite dell'operatore: statistiche sulle vendite di merci, restituzioni e pagamenti dei clienti dell'operatore in diversi periodi di tempo;
  Visualizza contenuti:
  Informazioni di base come descrizione del documento, numero del documento, data di fatturazione, importo dovuto del documento, importo effettivo del documento, margine lordo di vendita.
  Processo operativo:
  L'utente può scegliere diversi periodi di tempo all'interno dell'opzione 'Data di richiesta';
  Nell'opzione Nome operatore seleziona un operatore diverso per le statistiche sulle vendite di merci e sui pagamenti dei clienti.
  L'utente utilizza il pulsante "query" per classificare le statistiche per cliente, magazzino e tipo di documento, in questo momento l'ora statistica rimane l'ora nella "data della query";
  Il pulsante "Visualizza documenti" consente di visualizzare i dettagli relativi alla vendita o alla restituzione dell'articolo corrispondente a un numero di documento diverso nell'elenco (escluso l'ordine di pagamento del cliente);
  Visualizza in anteprima il report utilizzando il pulsante Stampa e poi stampa il report utilizzando l'icona Stampa il report.
• Statistiche sulle prestazioni degli operatori: statistiche sulle prestazioni delle vendite degli operatori in un determinato periodo di tempo;
  Visualizza contenuti:
  Importo delle vendite, importo restituito, importo totale, importo recuperato (pagamento del cliente), importo non recuperato (debito del cliente);
  Processo operativo:
  L'utente sceglie il periodo di tempo da contare nell'opzione 'Data della richiesta';
  Nell'opzione Nome dell'operatore, selezionare l'operatore da contare per effettuare statistiche sulle vendite di diversi operatori per diversi periodi di tempo.
  Usando il pulsante Visualizza dettagli, gli utenti possono accedere ai dettagli delle vendite degli operatori per visualizzare i risultati dettagliati delle vendite degli operatori.
  Visualizza in anteprima il report utilizzando il pulsante Stampa e poi stampa il report utilizzando l'icona Stampa il report.

Quando un utente passa da Dettagli vendite dell'operatore a Statistiche delle prestazioni dell'operatore, l'operatore interrogato in quest'ultimo è predefinito come operatore nel primo.

Fai clic sul pulsante 'Classificazione delle vendite' nel report statistico per aprire la finestra Classificazione delle vendite:

Visualizza contenuti:
Quantità di vendite, volume di vendita, profitto, margine lordo di profitto, nome del prodotto e altre informazioni di base.
L'utente sceglie un diverso periodo di ricerca tramite la "data della richiesta"; Selezionare diversi magazzini statistici tramite 'magazzini'; inserendo il nome, il codice breve del nome e il numero della merce in "Nome della merce"; Per fare statistiche classificate.
Processo operativo:
Gli utenti possono visualizzare le statistiche in forma di elenco selezionando l'opzione 'Visualizza tabella',
oppure l'opzione 'Visualizzazione grafica' per visualizzare i dati in forma grafica; In "Visualizzazione grafica", gli utenti possono scegliere tra diverse forme di visualizzazione grafica (tra cui: colonna, torta) e diversi contenuti che desiderano visualizzare (tra cui il numero di vendite, il volume totale di vendite, il profitto di vendita, il margine di profitto di vendita).

Fai clic sul pulsante 'Business Analytics' nel report statistico per aprire la finestra Business Analytics:

Comprende tre report "Analisi integrata", "Analisi giornaliera" e "Analisi mensile":

• Analisi sintetica: questo resoconto fornisce un'analisi statistica del contenuto aziendale nel periodo di tempo scelto;
  Visualizza contenuti:
  Acquisto di merci (numero di documenti, quantità, importo), vendita di merci (numero di documenti, quantità, importo), trasferimento di scorte (numero di documenti, quantità), rimborso di scorte (numero di documenti, quantità), scorte (numero totale, importo totale), ricevimento di pagamenti (numero di documenti, importo di pagamenti da ricevere, importo di pagamenti effettivi), analisi finanziaria (costi di vendita, profitto di vendita, tasso lordo di vendita);
  Processo operativo:
  Gli utenti possono scegliere diversi periodi di tempo statistici per l'analisi statistica nell'opzione "Tempo statistico".
• Analisi giornaliera: questo rapporto fornisce statistiche sull'acquisto e sulle vendite di merci ogni giorno nel periodo di tempo scelto;
  Visualizza contenuti:
  Date giornaliere, quantità di acquisti, importo, quantità di vendite, importo, costo, profitto, margine lordo.
  Gli utenti possono scegliere diversi periodi di tempo statistici per l'analisi statistica nell'opzione "Tempo statistico".
  Processo operativo:
  Visualizzare le statistiche in forma di tabella selezionando l'opzione "Visualizzazione tabella" o l'opzione "Visualizzazione grafica" per visualizzare le statistiche in forma di grafico;
  La forma del grafico consiste in: grafici a colonne, grafici a curve, che mostrano report con grafici diversi come grafici a colonne o grafici a curve, e gli utenti possono visualizzare diverse statistiche in categorie all'interno dell'opzione "Statistiche" (profitto di vendita, importo totale di vendita, numero di vendite), il grafico cambierà in base al contenuto scelto dall'utente.
• Analisi mensile: questo resoconto fornisce statistiche su acquisti, vendite e scorte mensili di merci nel periodo scelto;
  Visualizza contenuti:
  Quantità di scorte, importo totale, quantità di acquisti, importo, quantità di vendite, importo, costo, profitto, margine lordo per ogni mese.
  Gli utenti possono scegliere diversi periodi di tempo per l'analisi statistica nell'opzione 'Mesi statistici'.
  Processo operativo:
  Visualizzare le statistiche in forma di tabella selezionando l'opzione "Visualizzazione tabella" o l'opzione "Visualizzazione grafica" per visualizzare le statistiche in forma di grafico;
  Le forme grafiche includono:
  Grafico a colonne, grafico a curva, il report viene visualizzato come grafico a colonne o grafico a curva, e gli utenti possono visualizzare diverse statistiche classificate nell'opzione "Statistiche" (profitto di vendita, importo totale di vendita, numero di vendite), il grafico cambia in base al contenuto scelto dall'utente.

Fai clic sul pulsante 'Gestione fornitori' nella gestione quotidiana per aprire la finestra come mostrato nella Figura 31:

Figura 31

Visualizza contenuti:
Informazioni sul fornitore: informazioni di base come il nome del fornitore, le nostre transazioni contabili con il fornitore (noi dobbiamo pagare, abbiamo effettivamente pagato, l'importo della differenza);
Disponibilità del Fornitore: la registrazione degli acquisti, dei resti e dei pagamenti effettuati con il Fornitore corrente viene visualizzata sotto forma di modulo nella casella "Acquisti/Restituzioni/Pagamenti" e i dettagli del prodotto corrispondenti alla registrazione "Acquisti" o "Restituzioni" nella casella "Dettagli";
Nota, registro dei contatti: le informazioni relative ai commenti del fornitore vengono visualizzate sotto forma di modulo nella sezione "Nota" e tutti i contatti che abbiamo avuto con il fornitore nella sezione "Registro dei contatti".
Gestione dei contratti: visualizzare tutte le informazioni contrattuali tra noi e il fornitore sotto forma di elenco nella sezione "Informazioni contrattuali";
Processo operativo:
L'utente seleziona un fornitore inserendo informazioni di base come il nome del fornitore, il shortcode del nome, i contatti o il pulsante "Ricerca" nella sezione "Inserisci il nome o il numero del fornitore", in cui le informazioni relative a tale fornitore verranno visualizzate in una posizione diversa come descritto sopra.
In questo caso, è possibile visualizzare le informazioni di base dell'account del fornitore nella casella Informazioni del fornitore o passare al modulo Conto corrente (fornitore) utilizzando il pulsante Visualizza stato dell'account per effettuare automaticamente le query utilizzando il fornitore corrente come criterio di consultazione.
Nell'elemento "Disponibilità del fornitore", è possibile visualizzare i dettagli dell'articolo corrispondente nella casella "Dettagli" selezionando le diverse registrazioni di ingresso e restituzione nel modulo nella casella "Registro acquisti/restituzioni/pagamenti".
Salva i commenti modificati nella casella "Commenti" nell'elemento "Nota/Registro contatti" utilizzando il pulsante "Salva";
Con il pulsante "Aggiungi", nella finestra pop-up "Contatti del Fornitore" compilare l'orario, l'operatore e i contatti per aumentare la cronologia dei contatti con il Fornitore;
Modifica la cronologia dei contatti nella finestra pop-up "Cronologia dei contatti del fornitore" utilizzando il pulsante "Modifica";
Cancellare il record dei contatti selezionati tramite il pulsante 'Elimina';
In 'Gestione contratti', cliccando sul pulsante 'Start', selezionare 'Visualizza' per visualizzare in modo diverso le informazioni sul contratto del fornitore corrente,
Selezionare 'Aggiungi contratto' e compilare le informazioni di base per il nuovo contratto nella finestra pop-up 'Aggiungi contratto';
Selezionare 'Modifica contratto' per modificare le informazioni di base del contratto selezionato nell'elenco dei contratti nella finestra a comparsa 'Modifica contratto';
Selezionare "Cancella contratto" per cancellare il contratto selezionato dall'elenco dei contratti;
Inoltre, l'utente può passare alla finestra "Informazioni sui fornitori" tramite il pulsante "Informazioni sui fornitori" per impostare le informazioni sui fornitori;
Usando il pulsante Account fornitore, passa alla finestra Account corrente (fornitore) e, per impostazione predefinita, effettua le query utilizzando il fornitore corrente come criterio di query.

Fai clic sul pulsante 'Gestione integrata dei clienti' nella gestione quotidiana per aprire la finestra mostrata nella Figura 32:

Figura 32

Visualizza contenuti:
Informazioni del cliente: informazioni di base come il nome del cliente, le nostre transazioni contabili con il cliente (importo da pagare, importo effettivo, differenza);
Vendite del cliente: mostrare sotto forma di modulo, nella casella "Vendite/Restituzioni/Registro di pagamento", le vendite, i resti e i pagamenti effettuati con il cliente attuale e mostrare i dettagli del prodotto corrispondenti alla corrispondente registrazione "Vendite" o "Restituzioni" nella casella "Dettagli";
Nota, registro dei contatti: le informazioni relative ai commenti del cliente vengono visualizzate sotto forma di modulo nella sezione "Nota" e tutti i contatti che abbiamo avuto con il cliente nella sezione "Registro dei contatti".
Gestione dei contratti: visualizzare tutte le informazioni contrattuali tra noi e il cliente sotto forma di elenco nella sezione "Informazioni contrattuali";
Processo operativo:
L'utente seleziona un cliente inserendo informazioni di base come il nome del cliente, il shortcode del nome, i contatti o il pulsante "Ricerca" in "Inserisci nome o numero del cliente", in questo caso le informazioni relative a tale cliente verranno visualizzate in una posizione diversa come descritto sopra.
In questo caso, è possibile visualizzare le informazioni di base dell'account del cliente nella barra "Informazioni clienti" o passare al modulo "Accounti correnti (clienti)" utilizzando il pulsante "Visualizza la situazione dell'account". Le query vengono eseguite automaticamente con il cliente corrente come criterio di query in "Accounti correnti".
Nell'elemento "Vendite dei clienti", è possibile visualizzare i dettagli dell'articolo corrispondente nella casella "Dettagli" selezionando le diverse registrazioni di entrate e restituzioni nella casella "Registro vendite/restituzioni/pagamenti".
Salva i commenti modificati nella casella "Commenti" nell'elemento "Nota/Registro contatti" utilizzando il pulsante "Salva";
Con il pulsante 'Aggiungi', compila l'ora, l'operatore, i contatti nella finestra pop-up 'Contatti clienti', aggiunge con il pulsante 'Salva'
record dei contatti con i clienti;
Modifica la cronologia dei contatti nella finestra pop-up "Cronologia dei contatti dei clienti" utilizzando il pulsante "Modifica";
Cancellare il record dei contatti selezionati tramite il pulsante 'Elimina';
In 'Gestione contratti', cliccando sul pulsante 'Start', selezionando 'Visualizza' le informazioni sul contratto del cliente corrente possono essere visualizzate in modo diverso,
Selezionare 'Aggiungi contratto' e compilare le informazioni di base per il nuovo contratto nella finestra pop-up 'Aggiungi contratto';
Selezionare 'Modifica contratto' per modificare le informazioni di base del contratto selezionato nell'elenco dei contratti nella finestra a comparsa 'Modifica contratto';
Selezionare "Cancella contratto" per cancellare il contratto selezionato dall'elenco dei contratti;
Inoltre, l'utente può passare alla finestra "Informazioni sul cliente" tramite il pulsante "Informazioni sul cliente" per impostare le informazioni sul cliente;
Usando il pulsante Account cliente, passa alla finestra Account corrente (Clienti) e, per impostazione predefinita, ogni query viene eseguita con il Cliente corrente come criterio di query.

Fai clic sul pulsante 'Gestione operatore' nella gestione quotidiana per aprire la finestra mostrata nella Figura 33:

Figura 33

Visualizza contenuti:
Informazioni dell'operatore: informazioni di base come il nome dell'operatore, le prestazioni dell'operatore (importo dell'acquisto, abbiamo pagato, importo delle vendite, il cliente ha pagato);
Performance dell'operatore: visualizzare gli acquisti, i reso degli acquisti, i pagamenti dei clienti, le vendite di merci, i reso delle vendite, i pagamenti dei clienti effettuati dall'operatore nella casella "Documenti", sotto forma di tabella, e mostrare i dettagli dei prodotti corrispondenti ai relativi record come "Acquisto" o "Vendita" nella casella "Dettagli";
Commenti, log: le informazioni relative ai commenti del fornitore vengono visualizzate sotto forma di tabella nella sezione "Commenti" e tutti i contatti della nostra azienda con il fornitore nella sezione "Log".
Processo operativo:
L'utente seleziona un operatore inserendo informazioni di base come il nome dell'operatore, il shortcode del nome in "Inserisci il nome dell'operatore" o utilizzando il pulsante "Ricerca", in questo caso le informazioni relative a tale operatore verranno visualizzate in una posizione diversa come descritto sopra.
In questo caso, nella casella "Informazioni sul dipendente", è possibile visualizzare le informazioni di base del fornitore, oppure selezionare "Performance degli acquisti" per passare al modulo "Statistiche degli acquisti del fornitore" o selezionare "Performance delle vendite" per passare al modulo "Statistiche delle vendite del fornitore" utilizzando il pulsante "Performance degli acquisti", l'utente può scegliere le condizioni da consultare per la query delle prestazioni in diversi moduli.
Nell'elemento Documenti, selezionando i documenti di acquisto e vendita nella tabella nella colonna Acquisti/Vendite, è possibile visualizzare i dettagli del prodotto nella colonna Dettagli.
Salva i commenti modificati nella colonna "Commenti" nell'elemento "Commenti/Log" utilizzando il pulsante "Salva";
Con il pulsante "Aggiungi", compilare la data e il contenuto del registro nella finestra pop-up "Registro dell'operatore" e aggiungere il registro dell'operatore con il pulsante "Salva";
Modifica il registro nella finestra a comparsa "Registro operatore" utilizzando il pulsante "Modifica";
Cancellare il registro selezionato tramite il pulsante 'Elimina';
Inoltre, l'utente può passare alla finestra "Informazioni sul dipendente" tramite il pulsante "Informazioni sul dipendente" per impostare le informazioni sul dipendente;

Fai clic sul pulsante 'Costi operativi' nella gestione quotidiana per aprire la finestra Costi operativi come in Figura 34:

Figura 34

Visualizza contenuti:
visualizzare le spese in un determinato periodo di tempo sotto forma di tabella,
Visualizza la spesa per un determinato periodo di tempo sotto forma di grafico (per impostazione predefinita, le informazioni sulle spese del mese corrente vengono visualizzate quando si accede alla finestra Spese operative).
Processo operativo:
L'utente utilizza il pulsante "Aggiungi" per visualizzare la finestra "Aggiungi le spese" e compilare le informazioni di base sulle spese aggiunte nella finestra "Aggiungi le spese"; Nell'opzione 'Tipo' è possibile aggiungere un nuovo tipo di tassa selezionando 'Aggiungi nuovo tipo'; Quando l'utente aggiunge con successo un costo, il contenuto invisibile del programma viene aggiornato automaticamente.
L'utente seleziona diverse condizioni di ricerca nella finestra "Trova spese" tramite il pulsante "Trova", dove la seguente opzione "Tipo" è disponibile quando si seleziona "Reddito" o "Spesa" nell'elemento "Ricevi / Spese", e gli utenti linguistici possono scegliere una classe diversa per la ricerca; Quando l'utente esce dalla finestra Trova costi tramite il pulsante Ricerca, i dati dell'elenco vengono aggiornati.

Fai clic sul pulsante 'Gestione contratti' nella gestione quotidiana per aprire la finestra mostrata nella Figura 35:

Figura 35

Visualizza contenuti:
Visualizzare tutti i contratti di diversi fornitori o clienti diversi a seconda della scelta dell'utente; E nella finestra a sinistra vengono visualizzate le informazioni di base sull'elemento selezionato.
Processo operativo:
Operazione generale: quando l'utente seleziona un'opzione diversa nell'elenco, alcune informazioni di base sull'opzione verranno visualizzate a sinistra della finestra;
La finestra inizia con l'elenco "Fornitori o clienti", con solo due opzioni "Fornitori" e "Clienti" nell'elenco destro, l'utente apre diverse opzioni facendo doppio clic, ad esempio l'utente accede all'elenco "Fornitori" facendo doppio clic sull'opzione "Fornitori", che utilizza ciascun fornitore come opzione e il nome dell'opzione è lo stesso del fornitore; L'utente clicca doppio su un'opzione diversa per accedere all'elenco dei contratti 'XX Fornitore' corrispondente a tale opzione, che è un elenco con il nome di ogni contratto del fornitore corrente come nome dell'opzione, per aprire il contratto con lo stesso nome di tale opzione facendo doppio clic su un'opzione diversa;
Quando l'utente è nell'elenco "Fornitori":
Con il pulsante "Aggiungi" viene visualizzata la finestra "Aggiungi fornitore", l'utente può compilare le informazioni di base del nuovo fornitore, e quando l'utente aggiunge un fornitore tramite la finestra "Salva" Aggiungi un fornitore "Aggiungi un fornitore", viene aggiunta una nuova opzione all'elenco "Fornitori" con lo stesso nome del nuovo fornitore;
Con il pulsante "Modifica" viene visualizzata la finestra "Modifica fornitore", l'utente può modificare le informazioni di base del fornitore selezionato nell'elenco, e le informazioni di base del fornitore nell'elenco "Fornitori" verranno modificate di conseguenza quando l'utente modifica la finestra "Modifica fornitore" tramite "Salva"
La finestra di dialogo "prompt del sistema" viene visualizzata tramite il pulsante "Cancella", quando l'utente passa la finestra di dialogo "Sì" prompt del sistema "Cancella il fornitore selezionato dall'elenco, se il fornitore ha un record di contratto, un'altra finestra di dialogo "prompt del sistema" viene visualizzata, chiedendo al fornitore di avere un contratto, se cancellare, l'utente può scegliere da solo l'azione da eseguire; Quando vengono eliminati i fornitori, vengono eliminate anche le opzioni corrispondenti nell'elenco Fornitori;
Quando l'utente è nell'elenco 'Fornitori XX',
I pulsanti "Aggiungi", "Modifica", "Rimuovi" operano per il contratto del fornitore.
Il flusso operativo dei pulsanti sopra è simile nell'elenco "Clienti" e nell'elenco "Clienti XX".
L'utente può effettuare la ricerca del contratto attraverso il pulsante 'Cerca' nella casella 'Cerca' a sinistra: inserendo il nome del contratto nell'opzione 'Nome del contratto da cercare', selezionando l'ambito del contratto da cercare nell'opzione 'Scopo di ricerca', cliccando sul pulsante 'Inizia la ricerca' per cercare il contratto, alla fine della ricerca, sotto il pulsante 'Inizia la ricerca' verrà visualizzato il numero di contratti trovati, a destra verrà visualizzato l'elenco 'Risultati della ricerca', il contratto trovato verrà visualizzato come opzione con lo stesso nome; Esci dalla ricerca facendo clic nuovamente sul pulsante Trova o su Chiudi nell'angolo in alto a destra della barra Trova.
Con il pulsante "indietro", quando l'utente è nell'elenco "Fornitori XX", tornerà all'elenco "Fornitori", fare clic di nuovo, tornerà all'elenco "Fornitori o clienti"; operazioni simili nei clienti; Quando l'utente è presente nell'elenco "Risultati di ricerca", verrà inserito nell'elenco "Fornitori" o "Clienti" a seconda dell'ambito della ricerca.
L'utente, facendo clic con il tasto destro in un elenco diverso, ha le stesse funzioni degli elementi del menu "Aggiungi", "Cancella", "Modifica" nel suo menu a comparsa come i pulsanti corrispondenti sopra la finestra;
È possibile cambiare il modo in cui le opzioni vengono visualizzate nell'elenco selezionando diversi elementi del menu nel sottomenu delle voci del menu Visualizza!

Fai clic sul pulsante 'Gestione debiti clienti' nella gestione quotidiana per aprire la finestra mostrata nella Figura 36:

Figura 36

Il record di debito è il record di vendita in cui l'"importo effettivamente pagato" è zero al momento della vendita della merce; Registro di restituzione si riferisce al registro di restituzione della merce corrispondente, che non serve come una statistica effettiva di restituzione, ma solo come riferimento; Il record del debito negativo può essere considerato come il record di alcune operazioni di scambio di merci senza vendita (ad esempio, se la vendita di merci determina che non ci sarà alcun pagamento, se la merce è stata confiscata, ecc.), (In tutto il sistema, il numero di documenti di debito negativo di merci e il numero di documenti di vendita di merci sono pari al numero di scambio di merci);
Visualizza contenuti:
Pagina "Gestione del debito": la tabella di sopra mostra il record del debito come "modulo di debito" e la tabella di sotto come "modulo di ritorno" mostra il record del ritorno dei beni selezionati nella tabella di sopra;
Pagina 'Gestione dei debiti negativi': mostra i debiti negativi dei clienti.
Processo operativo:
Pagina "Gestione dei debiti":
L'Utente può effettuare un prestito per un determinato periodo di tempo selezionando un diverso periodo di richiesta nell'opzione "Orario di richiesta", inserendo il nome del cliente da consultare nell'opzione "Nome cliente" (codice breve, numero, numero di telefono di contatto, ecc.) o selezionando il cliente direttamente tramite il pulsante "Lupa d'ingrandimento"; Oppure selezionando direttamente l'opzione "Tutti i clienti" per verificare la situazione dei debiti di tutti i clienti in un determinato periodo di tempo.
L'utente seleziona un altro record di debito facendo clic nel modulo di debito, in cui viene visualizzato il record di restituzione dell'articolo in debito nel modulo di restituzione.
L'Utente genera un resoconto stampato dell'ordine di vendita corrispondente al "numero del documento" del record selezionato nel "modulo di debito" tramite il pulsante "Visualizza documenti";
L'utente stampa tutti i dati contenuti nel modulo di debito tramite il pulsante 'Stampa';
L'utente può convertire i beni corrispondenti nel modulo di debito in debito cattivo tramite il pulsante "Aggiungi debito cattivo", a questo punto verrà visualizzata la finestra "Seleziona", l'utente può selezionare "Impostare l'intero documento XXXX come debito cattivo" per convertire tutti i beni nell'ordine di vendita corrispondente al numero del documento nel record selezionato nel modulo di debito in debito cattivo; Oppure selezionare 'Imposta l'articolo XX come debito negativo' per convertire l'articolo corrispondente al 'numero dell'articolo' nel record selezionato nel modulo di debito in debito negativo. L'utente può quindi passare alla pagina "Gestione dei debiti cattivi" per visualizzare tutti i rimborsi;
Pagina "Gestione dei debiti negativi":
Le opzioni "Ora di richiesta" e "Nome cliente" operano come nella pagina "Gestione debiti".
Utilizzando il pulsante Visualizza documenti, viene generato un rapporto stampato sulla fattura non corretta corrispondente al numero del documento nel record selezionato nella tabella di fattura non corretta.
L'utente stampa tutti i dati della tabella di credito negativo tramite il pulsante Stampa.

Lo stesso operatore può accedere contemporaneamente su macchine diverse?
Lo stesso operatore non può essere registrato contemporaneamente su macchine diverse, perché molti sistemi operativi devono registrare quale operatore opera. Il numero unico del documento mostra anche il numero dell'operatore, se l'accesso contemporaneo può causare duplicazioni del numero del documento.

Secondo quale tipo di numerazione automatica vengono effettuate le merci?
Ad esempio, il numero di prodotto 5400012, in cui 54 è il numero di categoria del prodotto e 00012 è il numero di serie di tale categoria, iniziando da 00001.

Perché impostare un magazzino predefinito, un fornitore predefinito, un cliente predefinito, quali sono i vantaggi?
Se è impostato un magazzino predefinito, un fornitore predefinito o un cliente predefinito, ad esempio per aprire la finestra di acquisto, il nome del fornitore mostra il fornitore predefinito e il nome del magazzino mostra anche il magazzino predefinito. Questo vantaggio è quello di impostare i magazzini, i fornitori e i clienti più comunemente utilizzati come impostazione predefinita, che viene visualizzata direttamente al momento dell'fatturazione, non è più necessario scegliere, in modo da migliorare la produttività del lavoro.

Cosa si intende con fornitore e cliente comune?
Un fornitore ordinario si riferisce a una merce che viene importata solo una volta da una determinata unità o individuo, o quando per qualche motivo le informazioni del fornitore non sono registrate, come in questi casi chiamati fornitori ordinari. I clienti normali sono quelli che consumano a pezzi, e alcuni clienti che non vogliono essere identificati sono chiamati clienti normali.

5 Qual è la differenza tra manager e operatori?
L'operatore e l'operatore si riferiscono alla stessa persona, entrambi aggiunti nelle impostazioni dei dipendenti e, se viene aggiunto un dipendente, viene elencato dopo l'operatore nella finestra di apertura.

Perché non è possibile stampare il nome completo dell'azienda in "Altre impostazioni"?
Poiché stai utilizzando la versione di prova, solo tutti i documenti stampati dopo l'acquisto della versione ufficiale mostrano il nome dell'azienda impostato.

Come modificare la password dell’operatore?
Per modificare la password dell'operatore corrente, fai clic sul pulsante "Manutenzione del sistema" nelle impostazioni del sistema e fai clic su "Modifica password" nella finestra che si apre.

8 Come pagare il fornitore?
Il pagamento al fornitore può essere suddiviso in tre tipi: il primo è nella finestra di acquisto di merci, l'"importo da pagare" è l'importo cumulativo di tutte le merci nel documento che significa il totale dei soldi da pagare all'altro, e dopo l'"importo effettivamente pagato" è possibile inserire l'importo effettivamente pagato al fornitore. La seconda opzione consiste nel fare clic sul pulsante "Conto" nella gestione delle scorte e selezionare il fornitore da pagare nella finestra che appare, in cui vengono elencati gli ordini di acquisto, gli ordini di restituzione e gli ordini di pagamento relativi a tale fornitore per un determinato periodo di tempo. Seleziona quindi il documento da pagare, fai clic sul pulsante "Pago da noi" e seleziona il pagamento per un documento nella finestra che appare, modificando l'importo effettivo del documento. La terza opzione consiste nell'aggiungere un nuovo ordine di pagamento facendo clic sul pulsante "Pago da noi" nella finestra "Conto corrente" e selezionando "Aggiungi ordine di pagamento" nella finestra che appare.

9 Come ricevere i pagamenti dai clienti?
I pagamenti al cliente possono essere suddivisi in tre tipi: il primo è nella finestra della vendita di merci, l'"importo da pagare" è l'importo cumulativo di tutti i beni nel documento, il che significa l'importo totale che il cliente deve pagare, e dopo l'"importo effettivamente pagato" è possibile inserire l'importo effettivamente pagato dal cliente. La seconda opzione consiste nel fare clic sul pulsante "Conto" nella gestione delle vendite e selezionare il cliente da ricevere nella finestra che appare, in cui vengono elencati gli ordini di vendita, gli ordini di restituzione e gli ordini di pagamento relativi a tale cliente per un certo periodo di tempo. Seleziona l'ordine di vendita da ricevere, fai clic sul pulsante "Ricevi", seleziona il pagamento per un documento nella finestra che appare e modifica l'importo effettivo dell'ordine di vendita. La terza opzione consiste nel fare clic sul pulsante "Ricevi" nella finestra "Conto corrente" e selezionare "Aggiungi ricevuta" nella finestra che appare per aggiungere una nuova ricevuta.

10 Come si crea un conto iniziale?
Al momento del primo utilizzo ufficiale del programma è necessario stabilire un conto preliminare, prima di verificare che il programma non abbia effettuato operazioni commerciali come acquisti o vendite. Fai clic sul pulsante "Informazioni sul prodotto" nelle Impostazioni del sistema e seleziona Crea un conto iniziale sul prodotto nella finestra che appare. Il debito iniziale o il credito iniziale possono essere inseriti all'aggiunta di un fornitore o di un cliente, che non potrà più modificare il debito iniziale o il credito iniziale se il fornitore o il cliente effettua operazioni.

Come distinguere unità grandi e unità piccole nel sistema?
Per impostazione predefinita, il sistema utilizza piccole unità, vale a dire la minima unità di vendita al momento della vendita; L'unità di importazione al momento dell'acquisto è anche l'unità minima.

Quale metodo di contabilizzazione dei costi viene utilizzato nel sistema?
Il sistema utilizza la media ponderata.

Come utilizzare la funzione di ricerca di inventario remoto?
Nel software offriamo una funzione di ricerca di inventario in modo web, è possibile utilizzare IE per la ricerca di inventario su qualsiasi macchina della rete locale, attraverso le impostazioni del sistema è possibile scegliere se visualizzare il prezzo. L'impostazione è semplice, inserire le impostazioni del nostro software nelle impostazioni di accesso remoto che imposta il numero di porta, in seguito è possibile consultare l'inventario in remoto sul client con http://indirizzo ip del server:888.